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这家马云入股的公司,拿到科创板“准考证”,

来源:创意木木堂  07-12/2020
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这家马云入股的公司,拿到科创板“准考证”,不过半年内财务数据曾大修改,能否成功过会?

2019-12-09 21:13:18 来源:IPO日报 作者:佚名

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  近日,杭州光云科技股份有限公司(下称“光云科技”)领到科创板的“准考证”,将于12月13日上会。

  值得一提的是,相较几个月前提交的申报稿,光云科技上会稿数据修改较多。另外,阿里创始人马云在两年前便早已入股光云科技。

  01

  财务数据有差错

  光云科技的核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS 产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。

  光云科技SaaS 核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。

  2019年6月11日,上交所公布光云科技的申报稿。

  申报稿显示,光云科技在2016年至2018年的营业收入分别为2.62亿元、3.58亿元、4.65亿元,归母净利润分别为2166.69万元、8885.6万元、8337.05万元。

  光云科技财务摘要,数据来源:申报稿

  这与几个月后公布的上会稿大有不同。

  上会稿显示,光云科技的营业收入未发生变化,但2017年和2018年的归母净利润却分别变化为9918.2万元、1.07亿元,分别增加1032.6万元和2373.86万元。光云科技2019年上半年的归母净利润也相应减少,由4360.07万元降至3527.64万元,减少了825.72万元。

  但如果看扣非后归母净利润,则是不同的“景色”。

  相较申报稿,上会稿中的光云科技2017年和2018年的扣非后归母净利润分别减少11.63万元和307.65万元。

  光云科技财务摘要,数据来源:上会稿

  为何短短几个月内,光云科技经审计的财报发生较大变化?

  光云科技在上会稿中表示,这主要由于股份支付费存在差错导致。

  另外,经过调整后的股份支付费对光云科技后续的业绩影响也较大。

  2019年前三季度,光云科技的营业收入为3.37亿元,同比下降0.98%;不考虑股份支付费的归母净利润为6963.33万元,同比下降3.22%。但是如果考虑股份支付费后,光云科技的归母净利润只有5715.21万元,同比下降19.40%。其中,相应的股份支付费为1248.12万元。

  同时,光云科技还对2019年全年业绩作出预计。

  光云科技预计2019年营业收入同比变化-2%至2%,但扣非后归母净利润下降幅度为23%至26%。如果扣除股份支付费1700万元的影响后,只下降7%至10%。

  业绩预测摘要,数据来源:上会稿

  据分析,光云科技对于股份支付的修改,或出于上交所的压力。

  上交所在10月15日出具的第二轮问询函中,便多次询问光云科技的股份支付情况。特别是在11月25日出具的中心意见落实函中,上交所“开门见山”询问光云科技,要求公司说明相应的会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。

  就此,光云科技在中心意见落实函的回复中承认,未按服务期分期摊销股份支付费用不符合《企业会计准则》规定,主要原因是公司管理层对相应条款和会计准则理解不够深入。

  02

  惊现马云身影

  图片来源:图虫创意

  有意思的是,光云科技虽然没在申报稿中提及马云,但马云却早已入股光云科技,且光云科技的上会稿颇有“阿里味”。

  光云科技在上会稿中介绍旗下产品超级店长时表示,截至2019年6月末,该产品拥有45.4万付费用户,在阿里巴巴旗下商家服务市场(fuwu.taobao.com)第三方付费软件中排名第一。

  早在2017年,杭州阿里创业投资有限公司(下称“阿里创投”)便下手入股光云科技。

  2017年3月,光云科技的股东大会作出决议,同意阿里创投以1.08亿元的价格购入新增股份(占新增后总股份的4.9%),并于2017年5月完成工商登记变更。

  截至提交上会稿,阿里创投持有光云科技4.8%的股份。

  光云科技没有在上会稿中提及阿里创投的持股情况,或许因为阿里创投持股比例未超过5%。

  不过,国家企业信用信息公示系统显示,阿里创投实缴资本为2.6亿元,其中马云实缴2.08亿元,占比为80%。即意味着,马云通过阿里创投持有光云科技3.84%的股份,成本为8676.5万元。

  股东信息摘要,数据来源:国家企业信用信息公示系统

  那么,如果光云科技能上市成功,马云能获利多少?

  从达到拟募资时市值计算,光云科技此次IPO拟募资3.49亿元,发行不低于4010万股(占发行后的10%),以此计算马云或能获利3421.44万元。

  如果按科创板12月6日的平均市盈率71.25倍计算,光云科技2018年归母净利润为1.07亿元,则马云或能获利1.77亿元。

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